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海外税务申报​

我们的服务

由英国及新加坡注册税务代理提供：

  • 精准申报：避免漏报 / 误报导致的罚款
  • 退税优化：更大程度的跨境进项税抵扣 (如英国进口 VAT 递延机制)
  • 架构合规：确保企业符合当地反避税规则

服务内容

英国税务服务 (VAT & 企业税)

增值税 (VAT) 申报

  • 评估是否需注册 VAT (£85,000阈值)
  • 标准税率 (20%)、低税率 (5%) 、零税率 (出口 / 国际服务)

企业税 (Corporation Tax) 申报

  • 调整会计利润至应税利润 (如折旧)
  • 研发税收抵免：中小公司可获230%额外扣除
  • 亏损结转、资本减免规划
  • 标准税率 (19%)

稽查应对​

  • 处理英国税务局 (HMRC) 税务查询

  • 争议解决 (如罚款申诉)

新加坡税务服务（GST & 企业税）

消费税 (GST) 申报

  • 评估是否需注册 GST (S$1M 阈值) ，季度 / 月度申报
  • 合规抵扣

企业税 (Corporate Tax) 优化

  • 标准税率17%
  • 《企业创新计划》：最高400%的扣税额

稽查支持​

  • 应对新加坡税务局 (IRAS) 稽查 (如GST合规审查、关联交易调查)

  • 争议解决 (如罚款申诉)

服务阶段

英国服务

新加坡服务

税务评估

VAT 注册分析、会计利润调整

GST 注册评估、企业税规划

数据准备

整理销售记录、进项发票、研发支出

核对 GST 进项税、企业收入分类

申报提交

提交 VAT Return (MTD)

提交 GST、企业税申报表

后续支持

HMRC 查询响应、退税追踪

IRAS 稽查协助、税务优化建议

英国 VAT 专项服务

VAT 账户申请

  • £85,000年营业额注册义务评估

季度申报​

  • 低税率计划 
  • 应税销售额
  • 抵扣进项税
  • 总销售额

新加坡 GST 专项服务

GST 账户注册

  • 强制注册：年应税营业额>S$1M
  • 自愿注册：需承诺至少2年维持注册

季度申报​

  • 标准税率: 9% (2024年最新)
  • 零税率: 出口商品

合规维护​

  • 年度 GST 审计 (营业额>S$10M需强制审计)
  • 注册信息更新 (如经营范围变更)

服务环节

英国 VAT

新加坡 GST

申报频率

季度 (可申请年度)

季度 (营业额>S$1M需月度)

关键表格

VAT Return (MTD格式)

GST F5+逆向征收表格

滞纳金标准

首日即产生罚款

逾期1个月罚应缴税款5%

上述所提及的各项服务均在中国 · 香港之服务点办理，中国及海外之服务点只提供联络服务。
本司保留随时更改价目及条款之权利，不作另行通知。

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